新疆大學2023年單位預算公開
目 錄
第一部分 新疆大學單位概況
一、 主要職能
二、 機構設置及人員情況
第二部分 2023年單位預算公開表
一、 單位收支總體情況表
二、 單位收入總體情況表
三、 單位支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表
六、 一般公共預算基本支出情況表
七、 一般公共預算項目支出情況表
八、 政府性基金預算支出情況表
九、 國有資本經營預算支出情況表
十、 財政撥款“三公”經費支出情況表
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、 關于新疆大學2023年收支預算情況的總體說明
二、 關于新疆大學2023年收入預算情況說明
三、 關于新疆大學2023年支出預算情況說明
四、 關于新疆大學2023年財政撥款收支預算情況的總體說明
五、 關于新疆大學2023年一般公共預算當年撥款情況說明
六、 關于新疆大學2023年一般公共預算基本支出情況說明
七、 關于新疆大學2023年一般公共預算項目支出情況說明
八、 關于新疆大學2023年政府性基金預算撥款情況說明
九、 關于新疆大學2023年國有資本經營預算撥款情況說明
十、 關于新疆大學2023年財政撥款“三公”經費預算情況說明
十一、 其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新疆大學單位概況
一、主要職能
新疆大學前身是創辦于1924年的新疆俄文法政專門學校。新疆大學是全國重點大學,是國家“211工程”建設高校、國家西部大開發重點建設高校、國家教育部與新疆維吾爾自治區人民政府“部區合建”高校、國家“雙一流”建設高校。新疆大學現有紅湖校區、友好校區、博達校區等三個校區。學?,F有哲學、經濟學、法學、文學、歷史學、理學、工學、管理學、藝術學九個學科門類,涵蓋了高級專門人才培養和科學研究的主要領域?,F有3個國家雙一流建設學科(馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術)、3個自治區“十四五”優勢學科振興工程建設學科(數學、中國語言文學和機械工程),6個自治區“十四五”特色學科創新工程建設學科(法學、地理學、生物學、生態學、電氣工程和化學工程與技術);4個學科(化學、工程學、材料學、環境與生態學)進入ESI全球前1%。有14個博士學位授權一級學科、1個工程博士專業學位授權類別,36個碩士學位授權一級學科、18個碩士專業學位授權類別,12個博士后科研流動站。學?,F有95個本科專業,74個本科招生專業;38個國家級一流本科專業建設點,15個自治區級一流本科專業建設點。
新疆大學附屬中學是一所集幼兒園、小學、初中、高中于一體的完全中學,自治區級德育示范校、依法治校示范?!,F有學生共計2054人,其中幼兒園在校生245人,小學部在校生590人,初中部在校生327人,高中部在校生892人。在依托新疆大學優越的教育資源的基礎上,新大附中本著以德立校、依法治校的辦學原則,以學生為本,以提高教育教學質量為重點,全員育人,全面推行素質教育,努力構建民族團結、師生友愛的和諧校園。
二、機構設置及人員情況
從預算單位構成看,新疆大學的預算包括:新疆大學本級預算及下屬1家預算單位在內的匯總預算。
新疆大學本級下設27個處室,分別是:大學辦公室,黨委組織(人事)部,黨委宣傳部,黨委統戰部,黨委維穩辦、保衛處(武裝部),黨委網信辦(網絡與信息技術中心),黨委教師工作部,黨委學生工作部(學生處、招生就業處),機關黨委,機關紀委(黨委巡察領導小組辦公室),工會,團委,“雙一流”建設辦公室,審計處,教務處,研究生院,科學技術處,社會科學處,發展規劃處(對口支援辦公室),計財處,國有資產管理處,國際交流與合作處,基建處,實驗室與設備管理處,博達校區管理委員會,友好校區管理委員會,教學評估中心(高等教育研究所)。
新疆大學附屬中學無下屬預算單位,下設9個科室,分別是:黨政辦、德育處、教務處、教研室、總務處、保衛處、團委、小學部、幼兒園。幼兒園原隸屬新疆大學后勤服務中心,2019年3月起移交附屬中學管理,機構編制還未增加到新疆大學附屬中學。
本單位中,行政單位0家,事業單位1家,納入新疆大學2023年部預算編制范圍的二級預算單位包括:1.新疆大學附屬中學
新疆大學編制數3560人,實有人數5607人,其中:在職2997人, 增加104人;退休2596人,增加52人;離休14人,減少3人。
新疆大學附屬中學編制數159人,實有人數225人,其中:在職126人,增加12人;退休99人,減少1人;離休0人,增加0人。
第二部分 2023年單位預算公開表
表1
單位收支總體情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
預算數 |
支出功能分類 |
預算數 |
一、本年收入 |
163,420.22 |
201 一般公共服務支出 |
|
1、一般公共預算撥款 |
91,343.72 |
202 外交支出 |
|
其中:一般財力 |
91,343.72 |
203 國防支出 |
|
上級一般公共預算安排轉移支付 |
|
204 公共安全支出 |
|
2、基金預算撥款 |
|
205 教育支出 |
163,230.22 |
其中:政府性基金收入 |
|
206 科學技術支出 |
|
上級政府性基金安排轉移支付 |
|
207 文化旅游體育與傳媒支出 |
|
3、國有資本經營預算撥款 |
|
208 社會保障和就業支出 |
|
其中:國有資本經營收入 |
|
209 社會保險基金支出 |
|
上級國有資本經營預算安排轉移支付 |
|
210 衛生健康支出 |
|
4.財政專戶核撥 |
27,251.00 |
211 節能環保支出 |
|
5.單位資金 |
44,825.50 |
212 城鄉社區支出 |
|
其中:事業收入 |
|
213 農林水支出 |
190.00 |
上級補助收入 |
|
214 交通運輸支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
215 資源勘探工業信息等支出 |
|
事業單位經營收入 |
|
216 商業服務業等支出 |
|
其他收入 |
44,825.50 |
217 金融支出 |
|
二、上年結轉結余 |
50.00 |
219 援助其他地區支出 |
|
1、財政撥款結轉 |
50.00 |
220 自然資源海洋氣象等支出 |
|
其中:一般公共預算撥款 |
|
221 住房保障支出 |
|
基金預算撥款 |
50.00 |
222 糧油物資儲備支出 |
|
國有資本經營預算撥款 |
|
223 國有資本經營預算支出 |
|
2、非財政撥款結轉結余 |
|
224 災害防治及應急管理支出 |
|
其中:財政專戶核撥 |
|
227 預備費 |
|
單位資金 |
|
229 其他支出 |
50.00 |
|
|
230 轉移性支出 |
|
|
|
231 債務還本支出 |
|
|
|
232 債務付息支出 |
|
|
|
233 債務發行費用支出 |
|
|
|
234 抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
163,470.22 |
支 出 總 計 |
163,470.22 |
表2
單位收入總體情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
總計 |
財政撥款(補助) |
財政專戶(教育收費) |
單位資金 |
財政撥款結轉 |
非財政撥款結轉結余 |
類 |
款 |
項 |
財政撥款(補助)小計 |
一般公共預算 |
上級一般公共預算安排的轉移支付 |
政府性基金預算 |
上級政府性基金安排的轉移支付 |
國有資本經營預算 |
上級國有資本經營預算安排的轉移支付 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
總計 |
163,470.22 |
91,343.72 |
91,343.72 |
|
|
|
|
|
27,251.00 |
44,825.50 |
50.00 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
163,230.22 |
91,153.72 |
91,153.72 |
|
|
|
|
|
27,251.00 |
44,825.50 |
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
163,230.22 |
91,153.72 |
91,153.72 |
|
|
|
|
|
27,251.00 |
44,825.50 |
|
|
205 |
02 |
01 |
學前教育 |
54.70 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
205 |
02 |
02 |
小學教育 |
533.32 |
533.32 |
533.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
1,468.06 |
1,352.56 |
1,352.56 |
|
|
|
|
|
|
115.50 |
|
|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
1,014.13 |
764.13 |
764.13 |
|
|
|
|
|
250.00 |
|
|
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
160,160.00 |
88,489.00 |
88,489.00 |
|
|
|
|
|
27,001.00 |
44,670.00 |
|
|
213 |
|
|
農林水支出 |
190.00 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林業和草原 |
190.00 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業和草原支出 |
190.00 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
229 |
60 |
|
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
229 |
60 |
04 |
用于教育事業的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
表3
單位支出總體情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
項目 |
支出預算 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
總計 |
163,470.22 |
82,358.22 |
81,112.00 |
205 |
|
|
教育支出 |
163,230.22 |
82,358.22 |
80,872.00 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
163,230.22 |
82,358.22 |
80,872.00 |
205 |
02 |
01 |
學前教育 |
54.70 |
54.70 |
|
205 |
02 |
02 |
小學教育 |
533.32 |
533.32 |
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
1,468.06 |
1,468.06 |
|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
1,014.13 |
914.13 |
100.00 |
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
160,160.00 |
79,388.00 |
80,772.00 |
213 |
|
|
農林水支出 |
190.00 |
|
190.00 |
213 |
02 |
|
林業和草原 |
190.00 |
|
190.00 |
213 |
02 |
99 |
其他林業和草原支出 |
190.00 |
|
190.00 |
229 |
|
|
其他支出 |
50.00 |
|
50.00 |
229 |
60 |
|
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
229 |
60 |
04 |
用于教育事業的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
表4
財政撥款收支預算總體情況表
編制單位:新疆大學 |
|
單位:萬元 |
財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
項目 |
合計 |
支出功能分類 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
一、財政撥款(補助) |
91,343.72 |
201 一般公共服務支出 |
|
|
|
|
一般公共預算 |
91,343.72 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算 |
|
203 國防支出 |
|
|
|
|
國有資本經營預算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
91,153.72 |
91,153.72 |
|
|
|
|
206 科學技術支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社會保障和就業支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 衛生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 節能環保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
213 農林水支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
214 交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
215 資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
223 國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
|
224 災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 預備費 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230 轉移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 債務還本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 債務付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
91,343.72 |
支出總計 |
91,343.72 |
91,343.72 |
|
|
表5
一般公共預算支出情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
項目 |
一般公共預算支出 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
總計 |
91,343.72 |
64,938.72 |
26,405.00 |
205 |
|
|
教育支出 |
91,153.72 |
64,938.72 |
26,215.00 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
91,153.72 |
64,938.72 |
26,215.00 |
205 |
02 |
01 |
學前教育 |
14.70 |
14.70 |
|
205 |
02 |
02 |
小學教育 |
533.32 |
533.32 |
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
1,352.56 |
1,352.56 |
|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
764.13 |
764.13 |
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
88,489.00 |
62,274.00 |
26,215.00 |
213 |
|
|
農林水支出 |
190.00 |
|
190.00 |
213 |
02 |
|
林業和草原 |
190.00 |
|
190.00 |
213 |
02 |
99 |
其他林業和草原支出 |
190.00 |
|
190.00 |
表6
一般公共預算基本支出情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
項目 |
一般公共預算基本支出 |
經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
類 |
款 |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
總計 |
64,938.72 |
58,709.53 |
6,229.19 |
301 |
|
工資福利支出 |
52,307.22 |
52,307.22 |
|
301 |
01 |
基本工資 |
18,375.33 |
18,375.33 |
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
4,781.54 |
4,781.54 |
|
301 |
03 |
獎金 |
1,618.93 |
1,618.93 |
|
301 |
07 |
績效工資 |
9,822.10 |
9,822.10 |
|
301 |
08 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
4,939.21 |
4,939.21 |
|
301 |
09 |
職業年金繳費 |
2,363.00 |
2,363.00 |
|
301 |
10 |
職工基本醫療保險繳費 |
2,841.12 |
2,841.12 |
|
301 |
11 |
公務員醫療補助繳費 |
2,403.72 |
2,403.72 |
|
301 |
12 |
其他社會保障繳費 |
324.45 |
324.45 |
|
301 |
13 |
住房公積金 |
4,360.66 |
4,360.66 |
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
477.16 |
477.16 |
|
302 |
|
商品和服務支出 |
6,229.19 |
|
6,229.19 |
302 |
01 |
辦公費 |
86.21 |
|
86.21 |
302 |
02 |
印刷費 |
16.00 |
|
16.00 |
302 |
05 |
水費 |
607.42 |
|
607.42 |
302 |
06 |
電費 |
1,314.00 |
|
1,314.00 |
302 |
07 |
郵電費 |
105.28 |
|
105.28 |
302 |
08 |
取暖費 |
2,644.28 |
|
2,644.28 |
302 |
09 |
物業管理費 |
750.00 |
|
750.00 |
302 |
11 |
差旅費 |
49.06 |
|
49.06 |
302 |
26 |
勞務費 |
45.00 |
|
45.00 |
302 |
28 |
工會經費 |
26.78 |
|
26.78 |
302 |
29 |
福利費 |
24.10 |
|
24.10 |
302 |
39 |
其他交通費用 |
70.00 |
|
70.00 |
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
491.07 |
|
491.07 |
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
6,402.31 |
6,402.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
195.00 |
195.00 |
|
303 |
02 |
退休費 |
153.61 |
153.61 |
|
303 |
05 |
生活補助 |
4.00 |
4.00 |
|
303 |
07 |
醫療費補助 |
3,177.22 |
3,177.22 |
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
2,872.48 |
2,872.48 |
|
表7
一般公共預算項目支出情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
項目名稱 |
項目支出合計 |
工資福利支出 |
商品服務支出 |
對個人和家庭補助支出 |
債務利息及費用支出 |
資本性支出(基本建設) |
資本性支出 |
對企業補助(基本建設) |
對企業補助 |
對社會保障基金補助 |
其他支出 |
類 |
款 |
項 |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
總計 |
|
26,405.00 |
20,432.00 |
1,330.00 |
|
|
|
4,643.00 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
|
26,215.00 |
20,432.00 |
1,290.00 |
|
|
|
4,493.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
|
26,215.00 |
20,432.00 |
1,290.00 |
|
|
|
4,493.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
新疆大學“雙一流”建設和“部區合建”專項資金 |
25,200.00 |
20,000.00 |
707.00 |
|
|
|
4,493.00 |
|
|
|
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
新疆大學省部共建碳基能源資源化學與利用國家重點實驗室建設經費 |
1,000.00 |
432.00 |
568.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
自治區就業培訓補助資金 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農林水支出 |
|
190.00 |
|
40.00 |
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林業和草原 |
|
190.00 |
|
40.00 |
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業和草原支出 |
2023年森林植被恢復費 |
150.00 |
|
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業和草原支出 |
2023年林業發展補助資金 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
政府性基金預算支出情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
項目 |
政府性基金預算支出 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆大學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。
表9
國有資本經營預算支出情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
項目 |
國有資本經營預算支出 |
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
類 |
款 |
項 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆大學2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,國有資本經營預算支出情況表為空表。
表10
財政撥款“三公”經費支出情況表
編制單位:新疆大學 |
單位:萬元 |
三公支出內容 |
合計 |
資金來源 |
一般公共預算 |
政府性基金 |
國有資本經營預算 |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
合計 |
|
|
|
|
因公出國(境)費 |
|
|
|
|
公務接待費 |
|
|
|
|
公務用車購置及運行費(小計) |
|
|
|
|
其中:公務用車購置費 |
|
|
|
|
公務用車運行費 |
|
|
|
|
新疆大學2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費支出,財政撥款“三公”經費支出情況表為空表。
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、 關于新疆大學2023年收支預算情況總體說明
按照全口徑預算的原則,新疆大學2023年所有收入和支出均納入單位預算管理。收支總預算163,470.22萬元。
收入預算包括:一般公共預算、財政專戶核撥、單位資金、財政撥款結轉結余。
支出預算包括:教育支出、農林水支出、其他支出。
二、 關于新疆大學2023年收入預算情況說明
新疆大學單位收入預算163,470.22萬元,其中:
一般公共預算91,343.72萬元,占55.88%,比上年預算增加35,134.38萬元,增長62.51%,主要原因一是新增了由一般公共預算安排的“雙一流”建設、國家重點實驗室建設經費等項目資金26,405萬元;二是大學部高等教育在校生人數增加,生均撥款增加6,076萬元,大學部增撥基礎績效獎1,994萬元;三是附中在職教師人數增加,同時將上年度作為年中追加資金的基礎績效獎在本年納入年初預算,本年人員經費年初預算增加651.73萬元;按人員數測算的日常公用經費增加及生均公用經費撥款增加7.65萬元。
上級一般公共預算安排的轉移支付資金未安排。
政府性基金預算未安排。
上級政府性基金安排的轉移支付資金未安排。
國有資本經營預算未安排。
上級國有資本經營預算安排的轉移支付資金未安排。
財政專戶(教育收費)27,251.00萬元,占16.67%,比上年預算增加4,615.50萬元,增長20.39%,主要原因一是在校生人數增多,學費收入較上年增加1,646.4萬元;二是財政專戶結余資金相比22年多列3,000萬元。
單位資金44,825.50萬元,占27.42%,比上年預算減少8,736.27萬元,下降16.31%,主要原因是部分項目資金調整至財政專戶(教育收費)安排。
財政撥款結轉50.00萬元,占0.03%,比上年預算增加50.00萬元,增長100%,主要原因是22年部門預算無財政撥款結轉項目。
三、 關于新疆大學2023年支出預算情況說明
新疆大學2023年支出預算163,470.22萬元,其中:
基本支出82,358.22萬元,占50.38%,比上年預算增加2,347.61萬元,增長2.93%,主要原因是新進人員增多,人員經費支出增加。
項目支出81,112.00萬元,占49.62%,比上年預算增加28,716.00萬元,增長54.81%,主要原因一是新增了由一般公共預算安排的“雙一流”建設、國家重點實驗室建設經費等項目支出26,405萬元,二是科研項目支出增加約2,000萬元。
四、 關于新疆大學2023年財政撥款收支預算情況總體說明
新疆大學2023年財政撥款收支總預算91,343.72萬元。
收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算。
收入預算包括:一般公共預算撥款91,343.72萬元。
一般公共預算支出包括:教育支出91,153.72萬元,主要用于工資福利支出72,739.22萬元,商品和服務支出7,519.19萬元,對個人和家庭補助支出6,402.31萬元,資本性支出4,493萬元。農林水支出190.00萬元,主要用于商品和服務支出40萬元,資本性支出150萬元。
五、 關于新疆大學2023年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
新疆大學2023年一般公共預算撥款合計91,343.72萬元,其中:
基本支出64,938.72萬元,比上年預算增加8,729.38萬元,增長15.53%。主要原因一是大學部高等教育在校生人數增加,生均撥款增加6,076萬元,大學部增撥基礎績效獎1,994萬元;二是附中在職教師人數增加,同時將上年度作為年中追加資金的基礎績效獎在本年納入年初預算,本年人員經費年初預算增加651.73萬元;按人員數測算的日常公用經費增加及生均公用經費撥款增加7.65萬元。
項目支出26,405.00萬元,比上年預算增加26,405.00萬元,增長100%。主要原因是新增了由一般公共預算安排的“雙一流”建設、國家重點實驗室建設經費等項目支出26,405萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
1、教育支出(類)91,153.72萬元,占99.79%。
2、農林水支出(類)190.00萬元,占0.21%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):2023年預算數為14.70萬元,比上年預算增加14.70萬元,增長100%。主要原因是根據預算規范化編制管理要求,本年度將附屬幼兒園生均撥款歸入學前教育支出。
2.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):2023年預算數為533.32萬元,比上年預算增加94.43萬元,增長21.51%。主要原因是本年度小學教師人數增加,基礎績效獎納入年初預算,人員經費及日常公用經費增加。
3.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):2023年預算數為1,352.56萬元,比上年預算增加346.81萬元,增長34.48%。主要原因是本年度初中教師人數增加,基礎績效獎納入年初預算,人員經費及日常公用經費增加。
4.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):2023年預算數為764.13萬元,比上年預算增加203.44萬元,增長36.28%。主要原因是本年度高中教師人數增加,基礎績效獎納入年初預算,人員經費及日常公用經費增加,同時高中在校生人數增加,在校生生均公用經費增加。
5.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):2023年預算數為88,489.00萬元,比上年預算增加34,285.00萬元,增長63.25%。主要原因是一是23年納入了由一般公共預算安排的“雙一流”建設等項目支出26,215萬元;二是大學部新進人員增多,高等教育在校生人數增加,人員支出增加7485萬元,公用支出增加585萬元。
6.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):2023年預算數為190.00萬元,比上年預算增加190.00萬元,增長100%。主要原因是22年林業和草原項目作為追加專項資金下撥,不包含在部門預算中。
六、 關于新疆大學2023年一般公共預算基本支出情況說明
新疆大學2023年一般公共預算基本支出64,938.72萬元,其中:
人員經費58,709.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費6,229.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、 關于新疆大學2023年一般公共預算項目支出情況說明
(一)項目名稱:新疆大學“雙一流”建設和“部區合建”專項資金
設立的政策依據:(1)國務院《關干印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案的通知 (國發〔2015〕64號);(2)教育部、財政部、國家發展改革委《關于印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法(暫行)的通知》(教研〔2017〕2號),明確“納入世界一流大學和一流學科建設范圍的地方高校,所需資金由地方財政統籌安排,中央財政予以引導支持”;(3)自治區黨委辦公廳、政府辦公廳《關于加快推進新疆大學“雙一流”建設的指導意見》(新黨辦發〔2018〕49號),明確“自治區財政廳根據中央財政支持新疆大學‘雙一流’建設資金情況,安排相應專項,由新疆大學統籌用于‘雙一流’建設”;(4)2022年,教育部、財政部、國家發展改革委聯合印發《教育部財政部國家發展改革委關于深入推進世界一流大學和一流學科建設的若干意見》;(5)2022年自治區《自治區推進新疆大學“雙一流”學科建設工作座談會紀要》。
預算安排規模:25,200.00萬元
項目承擔單位:新疆大學
資金分配情況:工資福利支出20,000萬元,商品和服務支出707萬元,資本性支出4,493萬元
資金執行時間:2023年
(二)項目名稱:新疆大學省部共建碳基能源資源化學與利用國家重點實驗室建設經費
設立的政策依據:(1)科技部辦公廳關于批準建設省部共建碳基能源資源化學與利用國家重點實驗室的通知(國科辦基[2021]31號);(2)科學技術部辦公廳、新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳2021年2月9日省部共建國家重點實驗室專題協商會議紀要(2021-02);(3)《省部共建國家重點實驗室管理辦法(試行)》(國科辦基[2016]28號)。
預算安排規模:1,000.00萬元
項目承擔單位:新疆大學
資金分配情況:工資福利支出432萬元,商品和服務支出568萬元
資金執行時間:2023年
(三)項目名稱:自治區就業培訓補助資金
設立的政策依據:為深入貫徹黨中央、國務院關于促進高校畢業生就業決策部署,搭建高校畢業生和用人單位求職招聘對接通道,人社部將于啟動2023年大中城市聯合招聘高校畢業生春季專場活動,招聘會預計舉辦時間3月底。
預算安排規模:15.00萬元
項目承擔單位:新疆大學
資金分配情況:商品和服務支出15萬元
資金執行時間:2023年
(四)項目名稱:2023年森林植被恢復費
設立的政策依據: 2023年自治區重點建設項目和重點區域綠化項目
預算安排規模:150.00萬元
項目承擔單位:新疆大學
資金分配情況:資本性支出150萬元
資金執行時間:2023年
(五)項目名稱:2023年林業發展補助資金
設立的政策依據:2018年10月10日,習近平總書記主持召開中央財經委員會第三次會議,專題研究提高自然災害防治能力,針對關鍵領域和薄弱環節,明確提出要推動建設九項重點工程,其中包括林業和草原火災領域。為響應習主席指出的針對關鍵領域和薄弱環節,推動建設九項重點工程的號召,國家減災委會同財政部、發改委等部門,2019年啟動災害風險普查和重點隱患排查工程項目。
預算安排規模:40.00萬元
項目承擔單位:新疆大學
資金分配情況:商品和服務支出40萬元
資金執行時間:2023年
八、 關于新疆大學2023年政府性基金預算撥款情況說明
新疆大學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。
九、 關于新疆大學2023年國有資本經營預算情況說明
新疆大學2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、 關于新疆大學2023年財政撥款“三公”經費預算情況說明
新疆大學2023年財政撥款“三公”經費預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。
2023年財政撥款“三公”經費比上年預算減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(境)費減少0萬元,下降0%,主要原因是未安排因公出國(境)費預算;公務用車購置費減少0萬元,下降0%,主要原因是未安排公務用車購置預算;公務用車運行費減少0萬元,下降0%,主要原因是厲行節約、節能減排;公務接待費減少0萬元,下降0%,主要原因是未安排公務接待費預算。
十一、 其他重要事項的情況說明
(一) 機關運行經費情況
2023年,新疆大學本級及下屬0家行政單位和1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算6,229.19萬元,比上年預算增加592.59萬元,增長10.51%。主要原因是學生規模增加。
(二) 政府采購情況
2023年,新疆大學政府采購預算29,916.42萬元,其中:政府采購貨物預算13,046.19萬元,政府采購工程預算13,484.00萬元,政府采購服務預算3,386.24萬元。
2023年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額9,748.12萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額4,947.48萬元。
(三) 國有資產占用使用情況
截至2022年底,新疆大學占用使用國有資產總體情況為:
1.房屋919,297.04平方米,價值139,533.78萬元。其中大學部909,560.19平方米,價值136,837.34萬元;附屬中學9,736.85平方米,價值2,696.44萬元。
2.車輛54輛,價值1,436.39萬元;其中:一般公務用車26輛,價值456.79萬元;執法執勤用車3輛,價值106.98萬元;其他車輛25輛,價值872.60萬元。
3.辦公家具價值14,997.65萬元。其中大學部14,618.25萬元,附屬中學379.4萬元。
4.其他資產價值113,251.16萬元。其中大學部111,976.93萬元,附屬中學1,274.23萬元。
單位價值50萬元以上大型設備166臺(套),其中大學部166臺(套),附屬中學0臺(套);單位價值100萬元以上大型設備3臺(套),其中大學部3臺(套),附屬中學0臺(套)。
2023年部門預算安排購置車輛經費312.3萬元,安排購置50萬元以上大型設備12臺(套),單位價值100萬元以上大型設備4臺(套)。
(四) 預算績效情況
2023年,本年度預算績效管理的財政撥款項目5個,涉及預算金額26,405萬元,其中大學部財政撥款項目5個,涉及預算金額26405萬元,附屬中學財政撥款項目0個,涉及預算金額0萬元;非財政撥款項目9個,涉及預算金額54,657萬元,其中大學部非財政撥款項目7個,涉及預算金額54,557萬元,附屬中學非財政撥款項目2個,涉及預算金額100萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
2023年林業發展補助資金 |
項目負責人 |
張仁平 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
40.00 |
其中:財政撥款 |
40.00 |
其他資金 |
0.00 |
項目總體目標 |
(1)編制完成項目實施方案、制定工作計劃;(2)針對森林草原火災致災因子和孕災環境,調查森林草原易燃物、野外火源、氣候條件、歷史火災、減災能力,全面掌握森林草原火災風險要素信息,建設森林草原火災風險調查數據庫。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
林果生產與生態基礎研究項目數量 |
<=1 |
計劃標準 |
無 |
15 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
質量指標 |
林果生產與生態基礎研究項目年度任務完成率 |
>=80% |
計劃標準 |
無 |
15 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
時效指標 |
延續項目提交年度總結時間 |
<=2023年12月30日 |
計劃標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
林果生產與生態基礎研究項目經費支出 |
<=40萬元 |
計劃標準 |
無 |
20 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
效益指標 |
社會效益指標 |
通過科技項目技術培訓促進林草科技技術輻射率 |
>=80% |
計劃標準 |
無 |
20 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目培訓人員滿意度 |
>=80% |
計劃標準 |
無 |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項目參與人員滿意度 |
>=85% |
計劃標準 |
無 |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
2023年森林植被恢復費 |
項目負責人 |
郭宏正 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
150.00 |
其中:財政撥款 |
150.00 |
其他資金 |
0.00 |
項目總體目標 |
根據重點區域總體規劃及植物生態習性,定期開展綠化區域灌溉、施肥、除草、修剪、整形和病蟲害防治工作,保障各類植被長勢良好,完成綠化養護、功能區域綠化新造或更新改造。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
質量指標 |
綠化養護區域喬灌花草等植被長勢良好率 |
>=75% |
計劃標準 |
75% |
15 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
綠植存活率 |
>=75% |
計劃標準 |
75% |
15 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
時效指標 |
及時養護、防蟲害情況 |
優化 |
計劃標準 |
優化 |
10 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
綠化經費支出 |
<=150萬元 |
計劃標準 |
<=240萬元 |
20 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
效益指標 |
社會效益指標 |
防止土地沙化,改善揚塵情況 |
改善 |
計劃標準 |
改善 |
20 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
師生滿意度 |
>=85% |
其他標準 |
85% |
10 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
后勤保障類項目 |
項目負責人 |
郭宏正 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
9,071.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
9,071.00 |
項目總體目標 |
以“辦師生滿意的后勤”為目標,努力建設服務型、學習型、節約型、和諧型的后勤保障團隊 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
房屋建筑物供暖面積 |
=114.25萬平方米 |
計劃標準 |
134.23萬平方米 |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
公務用車保障數量 |
=52輛 |
計劃標準 |
52輛 |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
后勤保障人員數 |
>=150人 |
計劃標準 |
150人 |
8 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
質量指標 |
日常教學正常運行率 |
>=90% |
計劃標準 |
90% |
8 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
時效指標 |
公用經費支付及時率 |
>=95% |
計劃標準 |
95% |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
成本指標 |
社會效益指標 |
校園環境衛生 |
優化 |
計劃標準 |
明顯優化 |
20 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
生態效益指標 |
供暖煙塵排放達標率 |
>=95% |
計劃標準 |
95% |
20 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
師生滿意度 |
>=95% |
計劃標準 |
95% |
10 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
還本付息貸款類項目 |
項目負責人 |
易紅梅 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
1,188.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
1,188.00 |
項目總體目標 |
我單位嚴格專項資金預算執行管理,確保項目資金及時到位,按期歸還貸款本金及利息,保質保量完成項目既定目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
本金償還次數 |
>=2次 |
歷史標準 |
2次 |
15 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
質量指標 |
結息日支付比例 |
>=99% |
歷史標準 |
1 |
15 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
時效指標 |
償還銀行貸款本金逾期時間 |
<=1天 |
歷史標準 |
1天 |
10 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
還本付息預算控制率 |
<=100% |
其他標準 |
無 |
20 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
效益指標 |
社會效益指標 |
降低資金風險 |
緩解還本付息風險 |
計劃標準 |
有效緩解 |
20 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
師生滿意度 |
>=80% |
歷史標準 |
90% |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
貸款銀行滿意度 |
>=80% |
計劃標準 |
80% |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
基本建設及校園維修項目 |
項目負責人 |
孫金洪 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
15,100.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
15,100.00 |
項目總體目標 |
第一季度完成方案論證及施工圖設計工作,第二季度完成工程招標控制價、工程量清單的編制及工程招標工作,第三季度確保暑期按時開工,支付預付款,并在開學前竣工,第四季度完成工程驗收工作及付款工作。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
建設(改造、修繕)工程數量 |
>=16個 |
計劃標準 |
19個 |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
質量指標 |
竣工驗收合格率 |
>=95% |
歷史標準 |
98% |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
項目資金支付率 |
>=95% |
歷史標準 |
95% |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
時效指標 |
項目按計劃開工時間 |
<=8月 |
計劃標準 |
8月 |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
工程按期完成率 |
>=90% |
歷史標準 |
90% |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
項目預算控制情況 |
<=100% |
計劃標準 |
無 |
20 |
按評判等級賦分 |
工作資料 |
效益指標 |
生態效益指標 |
對自然生態環境的不良影響 |
<=5% |
計劃標準 |
3% |
20 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
受益群體滿意度 |
>=95% |
計劃標準 |
98% |
10 |
滿意度賦分 |
工作資料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學附屬中學 |
項目名稱 |
教學設備采購 |
項目負責人 |
段強 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
96.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
96.00 |
項目總體目標 |
提升高中學科教學硬件設施水平,購置新教學專用設備彌補設備短缺,保障教學設備正常運轉,提升整體教學條件 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
教學專用設備采購數量 |
>=100臺 |
計劃標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
質量指標 |
設備驗收合格率 |
>=95% |
計劃標準 |
無 |
20 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
時效指標 |
設備采購完成時間 |
2023年12月1日前 |
計劃標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
教學專用設備成本 |
=20萬元 |
預算支出標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
教學設備及校舍維修成本 |
=76萬元 |
預算支出標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
效益指標 |
經濟效益指標 |
設備利用率 |
>=80% |
計劃標準 |
無 |
20 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
學生滿意度 |
>=85% |
計劃標準 |
無 |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
使用教師滿意度 |
>=85% |
計劃標準 |
無 |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
教學設備采購項目 |
項目負責人 |
李鳳華 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
3,820.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
3,820.00 |
項目總體目標 |
購置教學專用、通用儀器設備,提升學校教學業務工作效率和專業建設水平 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
購置設備數量 |
>=2500(臺、件、套) |
計劃標準 |
1800(臺、件、套) |
10 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
質量指標 |
政府采購率 |
>=80% |
計劃標準 |
80% |
10 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
設備質量合格率 |
>=80% |
計劃標準 |
80% |
10 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
時效指標 |
設備采購完成時間 |
<=2023年12月20日 |
計劃標準 |
2022年12月30日 |
10 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
項目預算控制情況 |
<=100% |
計劃標準 |
無 |
20 |
按評判等級賦分 |
工作資料 |
效益指標 |
經濟效益指標 |
設備利用率 |
>=80% |
計劃標準 |
80% |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
社會效益指標 |
教學業務保障情況 |
>=80% |
計劃標準 |
85% |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
使用人員滿意度 |
>=80% |
計劃標準 |
85% |
10 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
教學業務及專業建設項目 |
項目負責人 |
劉正江、于炯 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
5,397.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
5,397.00 |
項目總體目標 |
保證日常教學正常運行,提升教育教學質量 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
教師培訓人數 |
>=6500人次 |
歷史標準 |
6500人次 |
8 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
保障正常學習學生人數 |
>=30000人 |
歷史標準 |
31000人 |
8 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
質量指標 |
學生畢業率 |
>=80% |
歷史標準 |
80% |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
教師培訓參與率 |
>=80% |
歷史標準 |
80% |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
時效指標 |
教師培訓及時率 |
>=90% |
計劃標準 |
無 |
8 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
項目預算控制率 |
<=100% |
計劃標準 |
90% |
20 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
效益指標 |
社會效益指標 |
人才培養質量 |
不斷提高 |
歷史標準 |
良好 |
10 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
教師滿意度 |
>=80% |
歷史標準 |
80% |
10 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
學生滿意度 |
>=80% |
歷史標準 |
80% |
10 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
科研業務費 |
項目負責人 |
周建平、馮冠軍 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
19,141.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
19,141.00 |
項目總體目標 |
重點支持青年教師提升科研創新能力,支持在校優秀學生提升基本科研能力;支持科研創新平臺能力建設;開展多學科交叉的基礎性、支撐性和戰略性研究,加強科技基礎性工作。提升高校服務創新發展戰略、自主創新能力和高層次人才培養能力。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
支持科研項目數 |
>=470個 |
歷史標準 |
468個 |
15 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
質量指標 |
科研項目合同履約率 |
>=90% |
歷史標準 |
90% |
15 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
時效指標 |
項目按時結題率 |
>=70% |
歷史標準 |
70% |
20 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
效益指標 |
社會效益指標 |
科研成果對經濟社會發展 |
促進 |
計劃標準 |
促進 |
15 |
按評判等級賦分 |
結題材料 |
為青年教師搭建獲得國家其他渠道科研項目經費資助經費 |
提高 |
計劃標準 |
基本提高 |
15 |
按評判等級賦分 |
工作資料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
高校滿意度 |
>=80% |
歷史標準 |
80% |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
科研人員滿意度 |
>=80% |
歷史標準 |
80% |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
省部共建碳基能源資源化學與利用國家重點實驗室 |
項目負責人 |
賈殿贈 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
1,000.00 |
其中:財政撥款 |
1,000.00 |
其他資金 |
0.00 |
項目總體目標 |
引進教育部“長江學者”、“杰青”、自治區“天山學者”等高層次人才1人,優秀博士8-10人;承擔省部級以上項目50余項;發表高水平學術論文100余篇,申請或授權發明專利8-10件;研發新產品、新技術、新工藝等2-3項;培養研究生160余名。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
重點實驗室特聘教授 |
>=6人 |
歷史標準 |
5人 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
實驗室改造經數量 |
>=5間 |
計劃標準 |
1間 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
科研績效發放人數 |
>=30人 |
歷史標準 |
20人 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
設立開放課題數量 |
>=30項 |
歷史標準 |
20項 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
研究生勞務費發放人數 |
>=30人 |
計劃標準 |
25人 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
引進人才數 |
>=5人 |
歷史標準 |
4人 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
質量指標 |
科研績效發放申請審核準確率 |
=100% |
計劃標準 |
1 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
實驗室改造驗收合格率 |
>=90% |
行業標準 |
85% |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
開放課題成果在國際期刊發表高水平論文 |
>=30篇 |
計劃標準 |
25篇 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
重點實驗室特聘教授到勤率 |
>=90% |
計劃標準 |
85% |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
研究生勞務費發放準確率 |
=100% |
計劃標準 |
1 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
引進人才合規率 |
=100% |
計劃標準 |
1 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
時效指標 |
引進人才工作完成及時率 |
>=80% |
計劃標準 |
80% |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
實驗室改造驗收時間 |
2023年11月前 |
計劃標準 |
無 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
開放課題按計劃結題率 |
>=80% |
計劃標準 |
75% |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
研究生勞務費發及時率 |
=100% |
計劃標準 |
1 |
2.5 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
研究生勞務費 |
<=60萬 |
預算支出標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
實驗室改造經費 |
<=100萬 |
預算支出標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
國家重點實驗室運轉經費 |
<=40萬 |
預算支出標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
科研績效支出 |
<=300萬元 |
預算支出標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
開放課題設立經費 |
<=350萬元 |
預算支出標準 |
無 |
4 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
人才隊伍建設 |
<=150萬 |
預算支出標準 |
無 |
4 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
效益指標 |
社會效益指標 |
研發新產品、新技術、新工藝 |
1-2項 |
計劃標準 |
1項 |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
建立創新研發中心,提高企業自主研發能力 |
明顯提升 |
歷史標準 |
顯著提升 |
10 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
研究人員滿意度 |
>=90% |
歷史標準 |
93% |
10 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
新疆大學“雙一流”建設和“部區合建”專項資金 |
項目負責人 |
賴惠成 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
25,200.00 |
其中:財政撥款 |
25,200.00 |
其他資金 |
0.00 |
項目總體目標 |
緊密圍繞國家和自治區重大戰略需求進行建設。到2023年末,3個一流學科高層次人才聚集,人才對學科支撐作用顯著,教師整體素質不斷提升。人才培養質量不斷提升,專業建設質量明顯增強。學科與科研平臺建設取得明顯進步,優勢特色學科科研能力顯著提高。瞄準產業“卡脖子”難題,力爭在科技重大專項上實現新突破。國際化服務保障體系進一步完善。通過校園文化景觀建設,營造良好的學習習近平新時代中國特色社會主義思想的氛圍,引導全校師生做積極傳播鑄牢中華民族共同體意識的踐行者,讓民族團結理念與現代化大學建設理念相融合,多種形式開展“五個認同”教育。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
引進人才數 |
>=120人 |
歷史標準 |
187人 |
3 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
支持的學科數量 |
>=10個 |
歷史標準 |
15個 |
3 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
支持的科學研究建設數量 |
>=6類 |
歷史標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
支持本科專業數量 |
>=38個 |
歷史標準 |
10個 |
3 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
教材教輔編寫數量 |
>=2部 |
歷史標準 |
13個 |
3 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
校園圖書服務體系及其他類信息化建設 |
=1套 |
歷史標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
支持國家一流本科課程項目 |
>=10項 |
歷史標準 |
38個 |
3 |
按照完成比例賦分 |
工作資料 |
質量指標 |
年度支持科學研究平臺建設完成率 |
>=95% |
歷史標準 |
基本提高 |
3 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
引進人才合規率 |
=100% |
歷史標準 |
良好 |
3 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
校園圖書服務體系共享率 |
>=95% |
計劃標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
時效指標 |
引進人才工作完成及時率 |
=100% |
計劃標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
支持的科學研究平臺建設按計劃完成及時率 |
>=95% |
計劃標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
校園圖書服務體系信息化建設運行維護響應時間 |
<=7天 |
計劃標準 |
無 |
2 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
按進度開展人才培養與教育教學建設工作的及時率 |
=100% |
計劃標準 |
無 |
2 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
高素質人才隊伍建設項目 |
<=20000萬元 |
預算支出標準 |
無 |
5 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
加強思想政治工作建設 |
<=351萬元 |
預算支出標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
科研平臺和條件建設 |
<=2970萬元 |
預算支出標準 |
無 |
5 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
教育教學數字化改革建設 |
<=233萬元 |
預算支出標準 |
無 |
3 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
改善基本教學條件建設 |
<=1646萬元 |
預算支出標準 |
無 |
4 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
效益指標 |
社會效益指標 |
提升教學及科學研究能力 |
有效提升 |
歷史標準 |
有效提升 |
7 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
優化生源占比 |
不斷優化 |
歷史標準 |
不斷優化 |
7 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
提升教師整體素質及人才培養質量 |
不斷提升 |
歷史標準 |
31000人 |
6 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
學生滿意度 |
>=95% |
計劃標準 |
95% |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
教師滿意度 |
>=95% |
計劃標準 |
95% |
5 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學 |
項目名稱 |
助學金配套及伙食補助項目 |
項目負責人 |
李厚健 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
840.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
840.00 |
項目總體目標 |
按照《學生資助資金管理辦法》(新財規【2021】13號)文件規定,配套學生資助資金,提升教育公平性。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
受益學生人數比例 |
>=85% |
歷史標準 |
85% |
15 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
受益學院 |
>=24個 |
歷史標準 |
23個 |
15 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
質量指標 |
食堂飯菜質量不降低 |
是 |
歷史標準 |
是 |
10 |
直接賦分 |
工作資料 |
時效指標 |
食堂保障經費支付及時率 |
>=90% |
歷史標準 |
90% |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
效益指標 |
社會效益指標 |
減輕學生經濟負擔,促進學生順利畢業就業情況 |
>=90% |
歷史標準 |
90% |
15 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
落實國家政策,提高履職或服務效率 |
提高 |
歷史標準 |
基本提高 |
15 |
按評判等級賦分 |
說明材料 |
滿意度指標 |
滿意度指標 |
學生滿意度 |
>=80% |
計劃標準 |
85% |
10 |
滿意度賦分 |
說明材料 |
項 目 支 出 績 效 目 標 表
預算單位 |
新疆大學附屬中學 |
項目名稱 |
助學金配套及伙食補助項目 |
項目負責人 |
段強 |
項目資金(萬元) |
年度預算總額 |
4.00 |
其中:財政撥款 |
0.00 |
其他資金 |
4.00 |
項目總體目標 |
減輕家庭困難學生負擔,幫助其順利完成學業。 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標值設置依據 |
上年完成值 |
指標分值權重 |
指標賦分規則 |
佐證資料 |
產出指標 |
數量指標 |
普通高中國家助學金受助學生數占應受助學生數比例 |
=100% |
計劃標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
高中助學金享受人數 |
>=40人 |
計劃標準 |
無 |
20 |
按照完成比例賦分 |
原始憑證 |
質量指標 |
學生資助管理信息系統對高中免學費資助學生識別率 |
>=95% |
計劃標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
時效指標 |
助學金按規定及時發放率 |
>=100% |
計劃標準 |
無 |
10 |
按照完成比例賦分 |
說明材料 |
成本指標 |
經濟成本指標 |
貧困學生人均補助標準 |
>=800元 |
其他標準 |
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