第三部分 2023年單位預算情況說明

一、 關于新疆大學2023年收支預算情況總體說明

按照全口徑預算的原則，新疆大學2023年所有收入和支出均納入單位預算管理。收支總預算163,470.22萬元。

收入預算包括：一般公共預算、財政專戶核撥、單位資金、財政撥款結轉結余。

支出預算包括：教育支出、農林水支出、其他支出。

二、 關于新疆大學2023年收入預算情況說明

新疆大學單位收入預算163,470.22萬元，其中：

一般公共預算91,343.72萬元，占55.88%，比上年預算增加35,134.38萬元，增長62.51%，主要原因一是新增了由一般公共預算安排的“雙一流”建設、國家重點實驗室建設經費等項目資金26,405萬元；二是大學部高等教育在校生人數增加，生均撥款增加6,076萬元，大學部增撥基礎績效獎1,994萬元；三是附中在職教師人數增加，同時將上年度作為年中追加資金的基礎績效獎在本年納入年初預算，本年人員經費年初預算增加651.73萬元；按人員數測算的日常公用經費增加及生均公用經費撥款增加7.65萬元。

上級一般公共預算安排的轉移支付資金未安排。

政府性基金預算未安排。

上級政府性基金安排的轉移支付資金未安排。

國有資本經營預算未安排。

上級國有資本經營預算安排的轉移支付資金未安排。

財政專戶（教育收費）27,251.00萬元，占16.67%，比上年預算增加4,615.50萬元，增長20.39%，主要原因一是在校生人數增多，學費收入較上年增加1,646.4萬元；二是財政專戶結余資金相比22年多列3,000萬元。

單位資金44,825.50萬元，占27.42%，比上年預算減少8,736.27萬元，下降16.31%，主要原因是部分項目資金調整至財政專戶（教育收費）安排。

財政撥款結轉50.00萬元，占0.03%，比上年預算增加50.00萬元，增長100%，主要原因是22年部門預算無財政撥款結轉項目。

三、 關于新疆大學2023年支出預算情況說明

新疆大學2023年支出預算163,470.22萬元，其中：

基本支出82,358.22萬元，占50.38%，比上年預算增加2,347.61萬元，增長2.93%，主要原因是新進人員增多，人員經費支出增加。

項目支出81,112.00萬元，占49.62%，比上年預算增加28,716.00萬元，增長54.81%，主要原因一是新增了由一般公共預算安排的“雙一流”建設、國家重點實驗室建設經費等項目支出26,405萬元，二是科研項目支出增加約2,000萬元。

四、 關于新疆大學2023年財政撥款收支預算情況總體說明

新疆大學2023年財政撥款收支總預算91,343.72萬元。

收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算。

收入預算包括：一般公共預算撥款91,343.72萬元。

一般公共預算支出包括：教育支出91,153.72萬元，主要用于工資福利支出72,739.22萬元，商品和服務支出7,519.19萬元，對個人和家庭補助支出6,402.31萬元，資本性支出4,493萬元。農林水支出190.00萬元，主要用于商品和服務支出40萬元，資本性支出150萬元。

五、 關于新疆大學2023年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

新疆大學2023年一般公共預算撥款合計91,343.72萬元，其中：

基本支出64,938.72萬元，比上年預算增加8,729.38萬元，增長15.53%。主要原因一是大學部高等教育在校生人數增加，生均撥款增加6,076萬元，大學部增撥基礎績效獎1,994萬元；二是附中在職教師人數增加，同時將上年度作為年中追加資金的基礎績效獎在本年納入年初預算，本年人員經費年初預算增加651.73萬元；按人員數測算的日常公用經費增加及生均公用經費撥款增加7.65萬元。

項目支出26,405.00萬元，比上年預算增加26,405.00萬元，增長100%。主要原因是新增了由一般公共預算安排的“雙一流”建設、國家重點實驗室建設經費等項目支出26,405萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

1、教育支出（類）91,153.72萬元，占99.79%。

2、農林水支出（類）190.00萬元，占0.21%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：2023年預算數為14.70萬元，比上年預算增加14.70萬元，增長100%。主要原因是根據預算規范化編制管理要求，本年度將附屬幼兒園生均撥款歸入學前教育支出。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：2023年預算數為533.32萬元，比上年預算增加94.43萬元，增長21.51%。主要原因是本年度小學教師人數增加，基礎績效獎納入年初預算，人員經費及日常公用經費增加。

3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：2023年預算數為1,352.56萬元，比上年預算增加346.81萬元，增長34.48%。主要原因是本年度初中教師人數增加，基礎績效獎納入年初預算，人員經費及日常公用經費增加。

4.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：2023年預算數為764.13萬元，比上年預算增加203.44萬元，增長36.28%。主要原因是本年度高中教師人數增加，基礎績效獎納入年初預算，人員經費及日常公用經費增加，同時高中在校生人數增加，在校生生均公用經費增加。

5.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：2023年預算數為88,489.00萬元，比上年預算增加34,285.00萬元，增長63.25%。主要原因是一是23年納入了由一般公共預算安排的“雙一流”建設等項目支出26,215萬元；二是大學部新進人員增多，高等教育在校生人數增加，人員支出增加7485萬元，公用支出增加585萬元。

6.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）：2023年預算數為190.00萬元，比上年預算增加190.00萬元，增長100%。主要原因是22年林業和草原項目作為追加專項資金下撥，不包含在部門預算中。

六、 關于新疆大學2023年一般公共預算基本支出情況說明

新疆大學2023年一般公共預算基本支出64,938.72萬元，其中：

人員經費58,709.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費6,229.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、 關于新疆大學2023年一般公共預算項目支出情況說明

（一）項目名稱：新疆大學“雙一流”建設和“部區合建”專項資金

設立的政策依據：（1）國務院《關干印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案的通知 (國發〔2015〕64號）；（2）教育部、財政部、國家發展改革委《關于印發統籌推進世界一流大學和一流學科建設實施辦法（暫行）的通知》（教研〔2017〕2號），明確“納入世界一流大學和一流學科建設范圍的地方高校，所需資金由地方財政統籌安排，中央財政予以引導支持”；（3）自治區黨委辦公廳、政府辦公廳《關于加快推進新疆大學“雙一流”建設的指導意見》（新黨辦發〔2018〕49號），明確“自治區財政廳根據中央財政支持新疆大學‘雙一流’建設資金情況，安排相應專項，由新疆大學統籌用于‘雙一流’建設”；（4）2022年，教育部、財政部、國家發展改革委聯合印發《教育部財政部國家發展改革委關于深入推進世界一流大學和一流學科建設的若干意見》；（5）2022年自治區《自治區推進新疆大學“雙一流”學科建設工作座談會紀要》。

預算安排規模：25,200.00萬元

項目承擔單位：新疆大學

資金分配情況：工資福利支出20,000萬元，商品和服務支出707萬元，資本性支出4,493萬元

資金執行時間：2023年

（二）項目名稱：新疆大學省部共建碳基能源資源化學與利用國家重點實驗室建設經費

設立的政策依據：（1）科技部辦公廳關于批準建設省部共建碳基能源資源化學與利用國家重點實驗室的通知(國科辦基[2021]31號)；（2）科學技術部辦公廳、新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳2021年2月9日省部共建國家重點實驗室專題協商會議紀要(2021-02)；（3）《省部共建國家重點實驗室管理辦法(試行)》(國科辦基[2016]28號)。

預算安排規模：1,000.00萬元

項目承擔單位：新疆大學

資金分配情況：工資福利支出432萬元，商品和服務支出568萬元

資金執行時間：2023年

（三）項目名稱：自治區就業培訓補助資金

設立的政策依據：為深入貫徹黨中央、國務院關于促進高校畢業生就業決策部署，搭建高校畢業生和用人單位求職招聘對接通道，人社部將于啟動2023年大中城市聯合招聘高校畢業生春季專場活動，招聘會預計舉辦時間3月底。

預算安排規模：15.00萬元

項目承擔單位：新疆大學

資金分配情況：商品和服務支出15萬元

資金執行時間：2023年

（四）項目名稱：2023年森林植被恢復費

設立的政策依據： 2023年自治區重點建設項目和重點區域綠化項目

預算安排規模：150.00萬元

項目承擔單位：新疆大學

資金分配情況：資本性支出150萬元

資金執行時間：2023年

（五）項目名稱：2023年林業發展補助資金

設立的政策依據：2018年10月10日，習近平總書記主持召開中央財經委員會第三次會議，專題研究提高自然災害防治能力，針對關鍵領域和薄弱環節，明確提出要推動建設九項重點工程，其中包括林業和草原火災領域。為響應習主席指出的針對關鍵領域和薄弱環節，推動建設九項重點工程的號召，國家減災委會同財政部、發改委等部門，2019年啟動災害風險普查和重點隱患排查工程項目。

預算安排規模：40.00萬元

項目承擔單位：新疆大學

資金分配情況：商品和服務支出40萬元

資金執行時間：2023年

八、 關于新疆大學2023年政府性基金預算撥款情況說明

新疆大學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

九、 關于新疆大學2023年國有資本經營預算情況說明

新疆大學2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、 關于新疆大學2023年財政撥款“三公”經費預算情況說明

新疆大學2023年財政撥款“三公”經費預算數為0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0萬元。

2023年財政撥款“三公”經費比上年預算減少0萬元，下降0%，其中：因公出國(境)費減少0萬元，下降0%，主要原因是未安排因公出國(境)費預算；公務用車購置費減少0萬元，下降0%，主要原因是未安排公務用車購置預算；公務用車運行費減少0萬元，下降0%，主要原因是厲行節約、節能減排；公務接待費減少0萬元，下降0%，主要原因是未安排公務接待費預算。

十一、 其他重要事項的情況說明

(一) 機關運行經費情況

2023年，新疆大學本級及下屬0家行政單位和1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算6,229.19萬元，比上年預算增加592.59萬元，增長10.51%。主要原因是學生規模增加。

(二) 政府采購情況

2023年，新疆大學政府采購預算29,916.42萬元，其中：政府采購貨物預算13,046.19萬元，政府采購工程預算13,484.00萬元，政府采購服務預算3,386.24萬元。

2023年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額9,748.12萬元，其中：面向小微企業預留政府采購項目預算金額4,947.48萬元。

(三) 國有資產占用使用情況

截至2022年底，新疆大學占用使用國有資產總體情況為：

1.房屋919,297.04平方米，價值139,533.78萬元。其中大學部909,560.19平方米，價值136,837.34萬元；附屬中學9,736.85平方米，價值2,696.44萬元。

2.車輛54輛，價值1,436.39萬元；其中：一般公務用車26輛，價值456.79萬元；執法執勤用車3輛，價值106.98萬元；其他車輛25輛，價值872.60萬元。

3.辦公家具價值14,997.65萬元。其中大學部14,618.25萬元，附屬中學379.4萬元。

4.其他資產價值113,251.16萬元。其中大學部111,976.93萬元，附屬中學1,274.23萬元。

單位價值50萬元以上大型設備166臺(套)，其中大學部166臺(套)，附屬中學0臺(套)；單位價值100萬元以上大型設備3臺(套)，其中大學部3臺(套)，附屬中學0臺(套)。

2023年部門預算安排購置車輛經費312.3萬元，安排購置50萬元以上大型設備12臺（套），單位價值100萬元以上大型設備4臺（套）。

(四) 預算績效情況

2023年，本年度預算績效管理的財政撥款項目5個，涉及預算金額26,405萬元，其中大學部財政撥款項目5個，涉及預算金額26405萬元，附屬中學財政撥款項目0個，涉及預算金額0萬元；非財政撥款項目9個，涉及預算金額54,657萬元，其中大學部非財政撥款項目7個，涉及預算金額54,557萬元，附屬中學非財政撥款項目2個，涉及預算金額100萬元。具體情況見下表（按項目分別填報）：

項 目 支 出 績 效 目 標 表

項 目 支 出 績 效 目 標 表

項 目 支 出 績 效 目 標 表

項 目 支 出 績 效 目 標 表

項 目 支 出 績 效 目 標 表